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2018年上半年华仁集团工作总结

祁敏

尊敬的董事长、各位领导,各位经营管理人员:大家上午好!
   今天召开集团公司上半年工作总结视频会议,总结2018年上半年集团的各项工作完成情况。上半年在裴董事长的领导下,公司在业务开拓和项目管理两大块创效益的重点工作得到了有序地推进,虽然遇到了民工荒、市场材料涨价和政府治理环境停工不断等不利因素的影响,但是通过大家的共同努力,公司在内部管理、各项制度执行、团队建设等方面都有了较大的提高。下面我就简要汇报上半年公司各项工作完成情况、存在问题及下半年的工作重点:
   一、1~6月份的生产经营情况:
    1、经营情况:
   上半年集团共完成总产值13.9亿元,为年目标30亿的46%,其中建筑业产值12.8亿,为年目标25亿的52%;房产销售1.1亿。集团直营项目上半年完成6.3亿,分公司及个人承包项目完成6.5亿。
    2、集团房产开发情况:太阳置业18年计划收款1.6亿,上半年已收款7870万元,完成全年计划49%;重庆润科18年计划收款3600万元,上半年已收款570万元,完成全年计划16%;丰联置业18年计划收款1.1亿,上半年已收款2629万元,完成全年计划24%,丰联与重庆实际收款与年计划差距较大。
    3、上半年各直营项目应收款4.6亿,实际收款3.7亿,收款率80%。各项目用款比例按公司制定的阶段收款比例指标基本受控。下半年预计要收款9.8亿,收款率达到90%,任务艰巨。
    二、上半年各项工作完成情况
    1、经营部对20多个投标项目进行了投标前评审,投标评审率达100%。上半年重点跟踪洽谈了宜兴中环、居然名品城一期、扬州锻压、东方紫苑、无锡信义地产、上汽东厂区售后配件用房等三十多个项目,建筑面积达128万m2,约20.5亿元,其中7个项目已落地,有的将在下半年投标和报价。
   南京分公司承接了3个项目,工程造价2.1亿,下半年还将跟踪接洽多个项目,建筑面积约70万m2造价约10多亿的项目;宜兴市政分公司中标1个项目;其他分公司2个项目。
    2、上半年公司加强对直营项目的成本核算工作,项目部在项目成本管理中认真执行公司的制度和规定,做到事先有预控、过程有控制、事后有总结和完善,极大的控制了工程用款比例,达到了新开项目结构封顶前用款控制在60%以内,工程竣工用款控制在70%以内的目标。各项费用得到了较大控制,基本上降到了合理范围;各项目仓库管理有了质的提高,初步实现了人员年轻化、记账信息化、管理规范化、验收出库同步化、计量精细化的目标,如大渔胡志平项目、阳谷马其华项目、锡山八佰伴程国贤项目的仓库管理均达到了示范样板的标准。项目部建立了每月对班组履约考核、打分、排名制,并进行公示,极大地提高了资源库质量。经成本考核,各项目的效益达到了预控的目标。
   目前直营项目合同上线签约率、合同评审率达100%。合同的严谨性、可实施性得到极大的提高,各班组分包内容均根据工种特性确定,极大的减少了结算纠纷和成本的节约,减少了合同外点工问题,各项目点工均未超项目经理考核协议的控制目标。
   在合同履约兑现方面:一是各项目按照合同约定收取保证金,已累计收取保证金达1500万元;二是各项目部均按照合同收取床、安全带、安全帽等各种押金;三是各班组、分包超用电做到了及时收取,食堂、小卖店用水电均实行有偿使用,工地食堂实行承包,新开项目全部缴纳承包费;四是班组质量、安全、进度按照合同、计划兑现,奖罚到位,与财务收款一致。各项目钢筋废料、周转材回收、限额领料、超用水电费和质量、安全管理奖罚、工期奖罚等合同履约兑现率达到了90%,特别是大渔、阳谷、锡山八佰伴项目每月建立了对各班组限额控制计划,做到了每月限额计划与实际领用情况进行对比、总结和兑现,提高了材料的节约率,大渔建立了16栋房、阳谷建立了3栋房每次浇筑混凝土量与预算量的对比与总结,极大地提高了合同的履约能力,为实现预控目标奠定了基础。
   抓好直营项目的三大计划控制,严格按照各项目部十个节点进行考核、奖罚,上半年共奖罚5.6万元,用于项目赶工奖励费用在400万元以上;在发生民工荒的情况下,各项目施工进度均得到了有效控制;临设投资计划均控制在0.8-1.2%范围,减少了投资,增加了收入;周转材料投资计划和回收计划得到了认真执行。
   3、虽然今年各地材料价格上涨,但通过管理,各直营项目部材料采购内部招投标的价格偏差率得到控制,上半年13个直营项目和分公司承包项目共核价364个分项,平均偏差率4.78%,实现了平均偏差率控制在5%的目标。
   上半年完成了4个新开直营项目A类物资材料的定价和合同签订工作。完成了60多个班组分包、专业分包的选定、定价和合同签订。对新开工程所涉及的B、C类及十牌二图均在开工前完成招投标。
   今年公司承接的水电、桩基、装饰、室外绿化、景观工程均由集团统一组织招投标,签订合同;上半年共完成25个分包工程招投标工作,各分包单位均按照产值分摊公共临设、交政府各种费用、保险费用、保证金利息、水电费用等,为公司增收奠定了基础,取得了较好的效益。
    4、上半年累计已竣工但未审计项目29个,比去年同期56个项目减少48%。已完成了4个项目造价约10亿元的工程竣工结算编制、评审工作,并已报业主审计;完成了2个项目造价3.5亿元的工程竣工结算审计工作;各直营项目抓好平时的预结算、变更同步计算、各种签证同步手续的完成工作,基本实现了工程竣工一个月内竣工决算及竣工资料报甲方审计的目标。
    5、上半年公司在建项目26个,其中直营项目13个,民工有8000多人。由于今年民工荒和政府治理环境停工不断等因素直接影响到了项目的施工进度,几个重点项目如中环、雅达、圣桦城二期、老挝、西海等项目工期非常紧,公司采取了多项措施,一方面多次协调班组劳动力,想方设法解决民工问题;另一方面寻找新的队伍,补充到项目施工上,对重点项目做到了不惜代价来保证进度的完成。
   目前昆明大渔项目按计划已开始拆除外架,进行土方回填,并正在进行大面积的粉刷工作,以确保9月份完工的节点任务。锡山八佰伴由于业主施工图纸的原因,施工计划一拖再拖,项目部克服班组人员退场和材料无法处理的困难,多次与分包方协商,目前已与甲方确定上部结构施工的计划安排。中环项目在公司的积极组织协调下,实行周计划与班组完成情况兑现的考核办法,虽然劳动力还存在一些问题,但通过大家的努力正按计划争分夺秒的逐步实现。雅达项目部管理团队团结,施工安排合理,虽然工期有些滞后,但领先于另外两家施工单位,得到了甲方的肯定。圣桦城二期项目部克服施工环境差、甲方一再压缩工期的困难,目前已完成13、15、17#房脚手架的拆除,正进行21#房外架拆除、16、20、22#房外墙抹灰、粉刷和18#房地坪的施工工作,下一步将通过增补施工班组和奖励措施确保10月份的交工任务。居然之家项目由于业主施工变更较多,目前正在组织一层钢结构吊装;老挝项目主体已按业主要求完成封顶,东西单元外部线条施工已结束,正在抓紧外粉和地坪施工,墙体砌筑和粉刷施工已完成,预计7月底开始拆除外架。庐山西海项目经过多次协调,施工进度有所改善,目前4栋建筑已完成1栋外脚手架的拆除,其他3栋正组织拆除外架,确保交甲方室外工程的施工。河北张家口项目22栋已完成10栋单体的主体封顶,达到了甲方确定的进度计划要求。阳谷项目1#楼内粉施工至二层,外粉已结束;综合楼和2#楼即将主体结构验收。
   6、上半年集团完成了宜兴中环项目市绿色施工样板观摩工地和南京大华项目区质量观摩工地的策划指导和实施任务,两个观摩工地都得到了主管领导,特别是当地市政府的高度肯定。今年项目上遇到了许多困难,特别是现在正值酷暑,高温天气加上紫外线强,给施工带来了严峻考验。我们现场的管理人员能克服遇到的困难,顾大局、舍小家,日夜奋战在工地一线,不少人员脸晒黑到脱皮,仍然坚守在岗位上,令人敬佩。
   上半年公司组织了2次季度大检查,对新开工项目进行了质量、安全、标准化的交底,从检查情况看,宜兴中环、南京大华B区、锡山八佰伴、昆明大渔项目现场方案在先,预控在前,过程管理严格按规范和制度执行,为各地区的施工树立了样板,现场的实体质量、安全文明施工得到了有效的控制。
   上半年完成国家级QC活动成果1篇、省级2篇;完成论文评审11篇、省级十项新技术应用示范工地评审2项、实用型专利1项。
    7、严格执行各项目每月按到帐工程款收取管理费的核对和计取工作。1-6月份累计实现销售开票收入12.4亿元,预计全年销售收入将达到23亿元。
财务部门每月制定资金用款和收付款计划,及时催收。认真抓好每月工作计划、资金收付计划、每月应收工程款分析、季度摸底情况统计和直营项目成本分析报表,形成了常态化的工作机制。
    8、上半年在大家的共同努力下,公司2018年经营管理制度修订完成并实施,获得了江苏省建筑业竞争力百强企业荣誉,配合完成了与产业集团股权并购的审计工作。
   三、管理工作中存在的问题和工作设想
    1、各项目遇到民工荒,造成大部分项目施工进度滞后。下一步要加强计划的把控,做好对分包商、班组的评估,包括分包负责人的信誉、管理能力,建立自己的核心队伍,包括四大班组和主要的分包队伍,增加好备选班组进行补充。
    2、收付款不及时,造成公司资金压力大。今后要掌握轻重缓急,大家要分工明确,财务、项目部、成本部都要相互沟通、配合好。
    3、各部门工作职责分工不细,工作不主动。虽然公司对各部门有目标分解指标,对各项目经理有考核协议,但执行起来工作有推诿现象,有的靠催促,造成一些问题得不到及时解决和处理。所以下半年要重点落实以下二方面:
   一是各部门每月一次的工作例会要按期召开,要把计划完成情况和未完成的原因分析到位,落实责任人完成,分管领导必须参会。
   二是各部门负责人要主动了解具体的业务工作,明确要求,分工到人,需要领导协调的要及时汇报,各部门负责人一定要掌握下面员工的工作进展情况,防止工作脱节。
    4、管理人员流动大。这不是我们一个企业面临的問題,現在市场人才紧缺,跳槽不可避免,对能力水平强的,在工资待遇上确实要傾斜,我们有正规的工资体系,按程序执行,把真正能力强的人提上来,希望公司各部门和项目部一起共同抓好人才的培养和使用。
    5、随着公司业务的扩大,集团人证问题已影响到招投标和项目的实施。一是要合理安排,对符合工民建专业条件的年轻人组织考一建;二是制定取证计划,办公室每月上报计划的执行情况,对部分员工多次考试不通过的,按公司的持证规定执行;鼓励集团符合条件的管理人员参加取证考试;三是调入公司的新员工岗位证要尽快变更到公司;四是对今年职称符合条件的人员加紧申报,特别是申报高级职称的工民建专业的人员;五是现在不少投标项目包括政府项目需要具有BIM专业团队和BIM资格证,公司将组织考证工作。
    6、现场文明施工有进步,这也与当前政府、甲方的要求提高和公司的标准化执行好密不可分,像中环钱卫平项目、大渔胡志平项目、阳谷马其华、张家口吴荣军项目比较好。但在执行过程中,文明施工长效管理还不到位,对扬尘控制不够重视,班组工完料清等要求执行不好。所以项目部要在管理方面掌握尺度,奖和罚一定要分明。
    7、预结算和项目审计工作推进慢。一是工作的计划性不强;二是预算员队伍建设和水平需要进一步提高;三是项目实施过程中的沟通较少,影响了预结算的及时性和准确性。
   下半年是完成2018年全年经营目标的关键,虽然面临的困难不小,任务艰巨,但我们相信,在裴董事长的英明领导下,依靠大家的共同努力,我们一定会排除干扰,齐心协力,圆满完成2018年确定的各项经营目标。
   四、下一步工作重点: 
   1、经营部应进一步加强对信息的把关,建立项目信息台帐,主动跟踪项目。一是无锡市场要加大承接力度,现政府项目已实行“三合一”招投标,公司的信用评分名列前茅,要利用这个契机,收集分类好项目信息,明确专人负责。
   2、合约成本部对项目结算工作一定要加强,要安排好计划,负起应尽的责任。目前民工荒的问题,应多备选一些班组,为后序的项目提供资源。对现有班组的评价要深入了解,多听听项目部的意见。对负责项目的预算员也要严格要求,待遇可以提高,但工作必须严要求,加强对签证、结算、审计工作的管理,提高效率。要加强对临设的投入把控,严控使用标准,由工程部先审核项目部上报的总平布置,再报合约成本部审定临时设施投入费用。
   材料采购应把各地区的A类物资重点把控好,要多建立一些信誉好有能力的供应商,建立自己的核心队伍。
    3、工程部要多深入现场解决实际问题,全面掌握现场的实际动态。质量上一定要抓重点,要预控在先,拿出专项方案进行交底,并检查监督项目的执行情况。下半年创优项目的申报必须专人负责,项目部配合做好资料的申报。
   项目上按条线建立微信群,多了解年轻人,对有能力且工作认真负责的年轻人重点培养。
要加强劳务公司的管理,抓紧按项目把劳务分包合同进行变更,做好台帐。对安全工作要抓紧宣贯和交底建设部37号令,加强对重大危险源的管控,并对实施情况进行监督。
    4、办公室要做好管理人员持证取证工作,做好单项施工总承包和专业资质的升级申报工作。
人事由集团办公室统一扎口,做好管理人才和项目部急需的管理人员的招聘,把合同管理、档案工作做细。
    5、财务部要继续做好每月的收款、付款计划、资金计划和实施监督工作,做好欠款回收工作,要指导项目财务,按合同控制好付款比例。
    6、法务部要进一步掌握和跟踪诉讼案件的执行进展情况,多与法律顾问、律师沟通;对公司管理上需要法务把关的要主动参与、协调和把关,提出风险控制解决办法。
    7、各分公司和项目部要把现场的进度、质量、安全、成本作为项目管理重中之重的工作来抓,下半年收款更是分公司经理的责任,履行好合同,确保项目的收款与付款计划的落实。
    8、直营项目部工作任务艰巨,面对当前遇到的困难,要积极应对,计划在先,严格执行公司的管理制度,项目经理要提高自身的涵养和管理水平,团结大家,共同把项目管理好。目前正值盛夏酷暑,项目部要做好防暑降温工作,调整好作息时间。
    9、房产公司要重点抓好商业销售和招租工作。太阳置业要做好凤凰城四期的商业销售;丰联置业做好二期工程的启动工作;重庆润科抓好万有广场的改建工作;庐山西海完成西海项目的投资合作。
   以上是2018年上半年集团的工作总结和下半年的工作安排,困难与希望并存,希望大家坚定信念,千方百计,同心同德,务实工作,抓住下半年不到六个月的时间,保质保量的完成每项管理工作,努力争取超额完成2018年公司的各项经营目标。
   我的总结就到这里,谢谢大家!



 

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