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华仁集团2020年上半年度工作总结

 
总经理祁敏
2020年7月14日
    上半年华仁集团在蒋董事长、裴副董事长的领导下,公司在业务开拓、项目管理、工程创建、内部管理等重点工作得到了有序地推进,因受新冠疫情的影响较大,目前除武汉香树花苑项目停工外,其他34个在建项目已全部复工,但公司上半年生产经营未达到预期目标。现向大家作上半年各项工作完成情况及下半年工作重点报告。
    一、上半年经营目标完成情况
    按照公司春定的2020年经营工作目标,具体目标完成情况如下:
    1、2020年工作目标是完成产值28亿,截止6月份,上半年完成产值8.2亿,为年目标计划的29%。2019年同期完成产值12亿,下降了3.8亿。
    2、上半年在蒋董事长的领导下,业务承接获得了可喜的成绩。上半年共承接项目15个,中标合同额达38亿元,为年目标60亿的63%。主要项目有天一实验中学1.98亿、无锡外国语学校1.9亿、星洲工业园1亿、连城凯克斯1.2亿、锡山检验检测中心2.2亿、漯河市城市高压电力管廊项目一标段、二标段0.62亿、宜兴夹板市场9亿、香格里拉集散中心8亿、徐州天成国贸1.6亿、雅达松下社区1.96亿、宜兴环众8.29亿、宜兴永加车间0.06亿、十一科技太阳能项目0.23亿、雅达健身中心0.1亿。
    3、目前跟踪项目工作量约110亿元,预计下半年中标合同额可达60亿元。全年新增中标合同额将达到98亿元,比春定目标递增了63%(已与云南金兔房产公司签订了100万平方米开发项目的总包框架协议,总包工作量约58亿元,2020年将首开30万平方米),为2021年完成32亿元收入的经营目标打下坚实的基础。
    4、完成了特级资质中建筑、人防工程甲级设计资质复审工作。今年将计划申报装饰工程专业承包资质晋升一级,公司已成立资质管理小组,制定了申报管理计划,落实了项目业绩。其他资质:钢结构、消防专业承包资质和市政、机电安装施工总承包资质将陆续完成晋升一级的目标。
    5、获得国家级QC成果2篇、省级3篇;获得发明专利1项;通过省级十项新技术应用示范工程3个。建立了宜兴环众、宜兴外国语学校、无锡天一中学、无锡检验检测中心大楼四个质量、安全文明施工样板工地。
    目前在建项目34个,总建筑面积达268万平方米,其中直营项目17个,民工约6000余人,其中各类创建目标项目达19个。现场重点抓好实体细部质量、安全文明施工标准化建设,以及民工工资实名制管理和扬尘管控等工作。
    抓好现场总体策划工作。项目部按照公司新的标准化要求和无锡市主管部门出台的准则要求进行策划、实施,对围挡、智慧监控等设施进行方案、制作确定,加强民工进场三级安全教育、签订劳动合同,按工序、操作规程进行安全技术交底,对深基坑、高支模、钢结构吊装、脚手架、卸料平台、临时用电、大型机械设备、消防等设施重点监督检查和验收使用。公司组织了节后复工及防疫情况检查和一季度技术质量安全文明施工大检查,进行考核排位奖罚,加大了对隐患的整改力度。
    公司承接的徐州超高层项目(49层约200米),是公司首次施工的超高层工程,对主体结构施工、塔吊设备安装、安全防护、施工环境等要求高、难度大,项目将采用BIM技术对结构与管线安装进行防碰撞设计,给予技术上的支撑。
今年新开工项目体量大,组建项目管理班子遇到了较大的困难。目前项目管理人员633人,其中复工后招聘了72人,与多家大专院校进行了对接,但各个岗位的管理人员还是紧缺,招聘工作需要抓紧,外地的项目部将采用从当地招聘技术管理人员的方法解决。
    质量管理以样板引路,项目部建立了施工工序样板,对班组进行交底,按样板标准组织施工。公司正在着手编制质量管理手册,亮化细部制作程序,以规范工序操作行为。
    6、在项目管理及成本控制方面做好投标时项目成本测算工作。对新开项目事先编制完整的预算,在此基础上进行成本测算,作为考核依据,并组织质量、安全、合同、预结算、成本、财务、仓管等管理工作对项目部进行交底,提出工作要求和各项分解目标。
    上半年签订了3个直营项目经理考核协议和6个内部管理盈利分配项目考核协议,按新的管理费取费要求执行,增加了按时办理甲方询证手续和保证金缴纳方式等考核内容。建立合格供应商和专业分包队伍资信库,组织了测评,公布了优秀及合格分包商167个,列入“黑名单”1个,上半年新增合格供方53个,为项目选好队伍提供了保障。
    抓好项目管理三个计划的控制工作。下达了2020年度各直营项目10个节点的目标计划、临设投资计划和周转材料投资计划,严格按照节点目标进行考核、奖罚,临设和周转材料投资均控制在公司制定的计划目标范围内。
    为加强项目管理,抓生产抢进度,公司新成立了工程部,主抓项目施工进度,并安排项目部就疫情影响及损失与甲方沟通对接。现有6个竣工项目调整了竣工结算审计完成时间;12个项目已经甲方书面同意调整施工进度节点,13个项目工期不受影响;9个新开项目中有5个已办理好前期手续,现场已开工建设。
    7、抓好内部招投标工作。对分包、劳务班组和主要材料供应均实行内部招投标,货比三家,在公司建立的合格供方和优秀供应商中进行择优选用。上半年共签订并审核各类支出合同548份,各类材料价格核价350多个分项,使项目成本得到了有效控制。选定劳务班组和专业分包队伍29个,满足了项目需要。
    8、抓好项目结算审计的推动工作。上半年累计已竣工但未审计项目22个,这是今年项目管理的工作重点之一,公司已确定专人负责,按项目专人跟进,项目部与核算部共同推进此项工作的进程和落实。
    项目变更签证今年列入常态化管理,制定了管理措施,建立了工作网络,每月由项目经理牵头组织变更、签证工作推进会,现场签证资料与项目进度同步。由于签证牵涉到甲方、监理、审计等各方因素,故各种变更签证的办理效率还需提高。
    9、做好重点项目的资金管理工作,包括预付款、进度款的回收,以及竣工审计项目的收款工作。财务在管理费的执行中,严格按制度明确具体的管理费明细如餐费、差旅费等发票报销内容。
    春节后回款率不高,主要是因疫情影响,项目开工迟,甲方的预付款推迟;住宅项目销售节点未完成,影响到节点付款。为加强收款工作,公司明确了以项目经理为第一责任人,公司分管领导直管,财务人员配合,按照包括竣工审计后收款的难易程度制定了资金使用计划表,并细化到每月,落实到责任人,同时拿出相应的措施。
    10、各直营项目部把现场项目管理协调工作作为项目经理完成全年目标任务的重点工作内容,加强方案优化和进度的推进,协调好各工种的配合,以及总分包的管理工作。针对现场出现的总承包范围中甲指分包新问题,重新完善了专业分包管理规定。
    11、积极配合集团上市的尽调工作,根据会计、律师事务所和券商在尽调中发现的问题,及时组织整改,与相关部门沟通,以尽早解决存在的问题。
    12、完成公司2020年度经营管理制度的修订和宣贯,并在管理中严抓执行力。已获得江苏省企业资信3A级、无锡市建筑业外出施工优秀企业、无锡市和宜兴市建筑业优秀企业、江苏省抗击疫情表现突出集体等荣誉。抓好员工的培训教育工作,组织内部培训11次计2000人次。
    二、存在问题
    1、造成上半年生产任务完成情况不理想的原因:一是疫情和春节放假,上半年实际施工时间只有三个多月(元月份只施工半个月,3月份复工正常半个月,二季度实际至五月份项目才逐步正常);二是民工上人不正常,第一批队伍进现场的民工600多人大部分都进行了隔离,影响到了施工,仅内蒙项目就因政府的要求,工人又重新进行了隔离;三是材料供应不上,因疫情有的项目如安装材料、地材无法正常供货;四是老项目完工的较多,新开工项目因疫情,甲方手续不到位无法施工,影响到了进度。
    2、针对建筑市场竞争激烈、公司参加公开投标项目中标率低的问题,积极寻求投融建一体化模式的项目,以开辟新的业务承接途径。目前公司项目经理(项目负责人)有30余人,业务量不饱和,还有较大的上升空间。加强培养项目经理新人是今后工作的重点内容之一,提拔新人担任项目重要角色,营造成长良好环境,使他们尽快成才接班。
    3、目前大多数项目工期紧,劳动力紧缺,劳动力问题也是我们今后一直要面临的一个难题,也严重影响到了项目的施工进度,使工期延误。下一步还是要多引进好的劳务队伍,在信誉、实力、价格上进行综合考虑,包括引进有专业技术如特殊工种的劳务队伍。
    4、需要进一步加强现场管理的监控手段,特别是安全管理。2020年已计划在所有项目部实行民工实名制,加大项目信息化的管控手段应用,包括扬尘、考勤、重大危险源的视频监控和智慧工地技术应用。
    5、随着装配式建筑和铝模技术的项目越来越多,专业队伍、吊装设备、PC板供应等问题会越来越突出,需要加强队伍引进和市场调研,以满足项目需求。
    6、各管理部门的工作独立性需要加强。针对预算员队伍业务水平不高和“三算对比”工作的薄弱环节,需要规划经营部与核算部的工作范围和人员分工调整,使预结算工作更加精细化,便于考核,以提高预算员的责任心和工作效率。
    三、下半年的工作重点:
    1、经营开拓:
    经营开拓是我们工作的重中之重。以成功并购为契机,加大战略合作方的合作力度,拓展新业务,对获得的项目信息做好承接预案,积极推进。预计下半年完成产值19-20亿,以确保全年完成27-28亿元,任务非常艰巨。因疫情推迟中标的项目要早计划、早安排,合理安排好施工进度,把工作量抢上去。今年下半年的业务量会明显增大,明年乃至后年公司的业绩会有一个飞跃,这对项目管理提出了更高的要求。
    2、预结算工作:
    加强现场和成本控制管理,合理地控制好专业分包和材料价格。对预结算管理包括投标预算、项目结算、竣工结算、审计等,责任到人,发挥部门负责人的作用,多挑担子。抓紧推进竣工结算工作,尽早收回工程款,减轻公司资金压力。
    近期预算部一是对竣工结算审计需要针对不同的项目拿出具体的操作方案,供领导决策;二是预结算人员的工作分工要责任到人,把工作要求和范围与具体分管结算人员明确到位;三是抓紧后辈预结算人员的培养,提出培养计划。四是做好所有项目按完工百分比收入的确认和成本入账的监督指导工作。
    3、设备材料采供:
    重点把控好各地区的A类物资,多引进一些信誉好、有能力的供应商和分包商,特别是劳务班组,建立自己的核心队伍,组织评估定级进行公布。在满足项目效益的前提下,完善现有的考核内容和项目经理考核办法,进一步规范内部招投标程序,以提高项目经理的工作积极性和管理全面性。
    近期采供部的工作一是结合新形势下新环境的变化,组织对合同模块进行修订,使合同更具法律性和可操作性。二是组织做好各分包工程保证金的收取监督工作。三是做好项目现场临设围挡等材料价格的核价工作。四是对新开项目,做好内部测算工作,及时签订项目经理考核协议。五是提前做好与集团采供大平台的对接和方案的优化。六是做好信息化平台升级的评估和方案,供公司决策。
    4、技术质量管理:
    加强项目品牌创建。重点抓好环众住宅、宜兴外国语学校、天一中学公建、无锡检验检测中心公建等四个样板工地的策划和现场实施工作,重点推动锡山八佰伴创国优的实施进程。引导项目抓好分包队伍的管理,加强各专业分包的协调,完善项目总包管理职能的分工和各分包队伍的职责划分,形成具有华仁特色的EPC项目管理模式。同时抓好现场质量的细部控制工作,把控好进度、质量、成本之间的协调与平衡工作。
    近期质量部一是要抓紧推进质量手册中细部工艺操作标准的出台;二是组织解决好凤凰城、居然之家、老挝、阳谷、开封、合肥绿地、机电工业园等项目竣工质量问题的维修工作,并引以为戒,完善质量通病防治措施的内容;三是做好创优工程的现场整改和申报工作。在这里我要重点表扬直营项目部的冀明华、徐永能项目经理,多次得到业主的表扬和肯定,工作上计划在先、管理预控跟上、现场实施到位;特别表扬张旭君、丁君宜和检验检测中心三位个人项目经理。
    下半年将申报扬子杯1个和江苏省安全文明施工星级工地5个、申报江苏省十项新技术应用示范工程4个、江苏省级施工工法5项。
    5、设备安全管理:
    安全生产要时刻铭记“教育、投入、检查、奖罚”八字方针,认真、及时地落实安全隐患的整改,对安全事故零容忍。以季度检查和日常检查相结合,将大型机械设备、高支模、深支坑支护、钢结构吊装、工人交底和文明施工中的环保、扬尘、垃圾清理、消防,以及民工实名制实施作为检查重点,对查出的问题落实整改到位,奖罚到位。
    近期安全部一是要重点做好防讯和高温施工的安全措施落实监督工作;二是拿出专业分包涉及安全的管理要求,配合内部招投标合同的修订;三是监督项目部做好安全生产专项经费的建账工作;四是做好现场文明施工、环保、消防、智慧工地的策划、实施指导工作,确保不出现一起因环保被主管部门通报处罚的事件发生。
    6、工程管理:
    继续重点抓好在建项目的管理,抓好计划的制定和落实,严格执行公司的管理制度,发挥项目经理的作用,合理调配项目班子,提高项目团队的战斗力。
    近期工程管理部重点做好一是宜兴外国语学校、夹板市场、河南漯河、香格里拉、宜兴环众、康桥项目的开工及进度的协调工作,想方设法确保现场施工的稳定;二是重点抓好内蒙五期、锡山八佰伴安装工程的现场实施工作;三是调配好直营项目施工测量技术人员的工作安排和人员的培养,在年轻的技术员当中发现人才。四是协调好张家口软件园一期、老挝、丁山紫金城、阳谷项目竣工前的收尾工作。
    7、财务管理:
    规范财务管理,按照上市要求执行;扩大融资渠道,合理调配资金。收款、付款、资金使用必须严格按规定执行和监督,按合同控制好付款比例;按完工百分比确认好收入,做好甲方询证函的确认监督工作;做好欠款回收工作,特别是个人借款遗留问题。
    8、风险控制:
    一是做好对新承接项目和业主的评估,减少经营风险;二是加强成本管理减少造价风险;三是进一步掌握和跟踪诉讼案件的执行进展情况,提高案件结案率,及时收回应收款,减少财务风险。四是尽快解决工抵房的处置,拿出具体且可操作的措施,减轻公司的资金压力。法务部虽然人手少,事情杂,要提高自身的综合管理能力,为公司决策提出法律依据和风险防范。
    9、企业办公、综合管理:
    做好各类先进评比和推荐工作,提高信用评分能力;按照建设部重新对八大员上岗取证的新要求制定取证计划,组织好职工的培训、取证工作,提高员工的综合素质;做好申报高新技术企业的评估工作。组织好公司宣传片和画册的修订制作;继续组织一建的培训和报考,组织高级和中级职称的申报与评比,拿出操作方案。尽快完成公司所需管理人员的招聘计划上报交建集团。
    继续做好制度的完善,并购后对费用报销标准、合同签订、收付款审批、考勤管理、人事、社保、工会等都有新的规定,公司会按照交建集团的要求组织修订,做好公司信用、风险管理制度的建设和平台修复维护工作,做好新制度的宣贯与执行工作。针对部分人员挂证问题,将拿出持证、取证计划,向能在项目上担任岗位的建造师倾斜,将不能上现场的一建人员逐步替换,满足项目备案和招投标的需要。信用考评由办公室牵头,技术质量部、安全部配合,项目部要做好现场考评各项内容的实施工作,包括资料的准备。
    加强人才骨干的培养。着手后辈力量的培养,各个部门和重要岗位建立梯队建设,选好苗子,敢于提拔任用,给予良好的成长环境,完成新老交替建设。
    10、项目部
    下半年公司每月平均产值要完成3.3亿,各在建项目部要全力以赴抢工期,在保证质量、安全的前提下,制定合理的工序施工进度计划,加强预控手段,提前安排好劳动力、分包和材料供应等,要有预案。加强与甲方、监理、审计的对接,项目竣工结算审计以项目经理为第一责任人,必须脚踏实地的做好衔接工作,有问题及时向公司汇报,拿出针对措施。项目经理要了解合同,包括结算条件、收付款条款和合同承接范围,加强计划的前瞻性,特别是在制定土建计划的同时,要把专业分包计划一并考虑和监督实施。合理调配和使用项目管理人员,发挥大家的工作积极性,要会管人、使用人。安全生产不能放松,必须以项目经理作为第一责任人,职责要落实到位,重视安全文明施工管理,特别是民工工资的发放,对中途退场工人的工资,要解决好工资代领手续的办理。再三强调,对经专家论证的危大工程的验收必须经公司技术总工和监理组织验收,如深基坑、高支模等,若再发生代签字弄虚作假行为,公司将从重处罚。下半年收款任务作为项目经理重中之重的工作,一定要按计划完成结算资料的办理和确认,做好询证函甲方的盖章工作。
    同志们,以上是2020年上半年公司的工作总结和下半年的工作安排,希望在交建的领导下,通过大家的共同努力,抓住下半年的黄金施工时间,同心同德,保质保量地完成各项管理工作,确保2020年公司的各项经营目标的实现。


 

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